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公告]光环新网:西南证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对北京光环新网科技股份有限公司的重组问询函》之专项核查意见

2018-11-15 07:18

  司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中“释义”所定

  2015年9月16日披露了《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金

  购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,并于2015年9月23日收到贵部下

  组问询函【2015】第33号)。西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)作

  问题二:预案显示,根据模拟报表,中金云网2015年1-8月份收入约1.5

  亿元,交易对手方承诺中金云网2016年度、2017年度、2018年度的净利润数

  分别不低于13,000万元、21,000万元、29,000万元,请补充披露:

  栋共17个标准设备运行区,每个运行区432㎡,共计可用机房面积为7,344㎡,

  2#综合楼部分楼层改造机房,可用机房面积为818㎡(已租总面积实际数)。

  根据设计及施工方案,7#机房栋共32个标准设备运行区,每个小区384㎡,共

  计可用机房面积12,288㎡,6#业务栋部分楼层改造机房,可用机房面积为

  统计,2009年至2014年,中国IDC市场增长迅速,六年间复合增长率达到38.6%,

  2014年中国IDC市场同比增速达到41.8%,市场规模达到372.2亿元人民币。

  需求的增长迅速,将进一步推动IDC行业整体规模的增长。根据中国IDC圈的

  预测,未来三年IDC市场增速将稳定在30%以上。到2017年,中国IDC市场规

  目录(2014年版)》,未来新增数据中心将受到一定的限制,现有的数据中心可拥

  中金云网正在执行中的合同,涉及的场地面积约为10,300㎡, 2014年及

  2015年1-8月,中金云网数据中心一期场地平均单价增长率分别为7.91%、5.24%,

  合同到期后续签且价格上浮5%,估算2015年9-12月至2018年收入如下:

  中金云网可用机房面积共计22,029.90㎡,考虑机房出租率后,计算有效出

  租面积约为20,286.95㎡,其中已签订合同的面积约为10,300㎡,意向合同面积

  为9,000㎡,剩余可出租面积为986.95㎡。随着数据中心剩余面积的出租,收入

  9,000台云主机的客户需求,截至本反馈答复出具日,已签合同云主机出租数量

  及37.20%,受数据中心二期运行固定成本较高的影响,中金云网2014年、2015

  年1-8月毛利率下滑,2013年毛利率为正常运行情况的毛利率。场地单价服务期

  规模效应,成本占收入比将有所下降,根据中金云网管理层预测,2016年、2017

  年及2018年,中金云网的毛利率分别为51%、55%及58%,预测毛利率小幅上

  2013年度、2014年度及2015年1-8月,中金云网期间费用率分别为30.99%、

  23.98%及33.18%,中金云网的营业成本中折旧等非付现成本占比25%左右,中

  费用和管理费用合计的60%以上,且较为固定,随着数据中心二期逐步投入使用,

  将会体现规模效应,费用占收入比将有所下降。预测2016年、2017及2018年

  期间费用率分别为22%、17%、14%,预测期期间费用率有所降低,具有合理性。

  问题四:预案显示,分立基准日中金数据的净资产为人民币90,126.78万元,

  心。其中北京数据中心占地6.6万平方米,一期建筑面积5.6万平方米已于2008

  积7.8万平方米,于2013年5月投入使用。华东数据中心占地16.6万平方米,

  时持有烟台中金数据系统有限公司(以下简称“烟台中金”)100%股权、中金花

  桥数据系统有限公司(以下简称“中金华桥”)100%股权、中金华南数据系统有

  限公司90%股权、通达中金(北京)信息技术咨询有限责任公司40%股权以及

  数普金通数据技术有限公司32%股权,其中烟台中金经营的烟台数据中心和中金

  截至目前,烟台数据中心一期已投产,二期仍在建设中,昆山数据中心尚未投产,

  心与中金云网的北京数据中心均为高等级数据中心,主要面向银行、保险、证券、

  心往往距离生产中心在100公里以内,异地灾备中心一般在500公里以上。因此,

  款、存货)、北京经济技术开发区博兴八路1号100亩土地使用权、北京经济技

  术开发区博兴八路1号1、2、3幢房屋、机器设备、二期在建工程、相关知识产

  务,中金数据签订的与中金云网业务相关的合同均将转移至中金云网。中金数据、

  上述披露2015年1-8月、2014年、2013年前五名客户销售收入有误,经更

  2015年1-8月,随着无双科技取得百度KA代理商资质、升级为百度的五星

  级代理商,无双科技的知名度以及代理渠道得到极大的改善,业务规模迅速提升。

  2015年1-8月,天津融世纪销售收入占同期销售收入比例为13.61%,相比

  2014年的销售占比21.51%下降7.9个百分点。报告期内天津融世纪的销售占比

  均未超过50%,且其销售占比呈下降趋势,因此,无双科技对天津融世纪不存在

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